Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z
Dados do Empenho
Número do empenho:
4219
Data de lançamento:
01/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP. E 01 TERMINAL DE BATERIA P/ REPOR SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISY 0361, E PLACAS IVO 9611, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
1.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 02 BATERIA 150 AMP. E 01 TERMINAL DE BATERIA P/ REPOR SUBSTITUIÇÃO NOS ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISY 0361, E PLACAS IVO 9611, CFE AUTORIZAÇÃO.
1.520,00
01/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000981;
1.520,00
18/12/2020
Pagamento de Empenho 4219/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.520,00
TOTAL
1.520,00
1.520,00
1.520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.