Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4220 |
Data de lançamento: |
01/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO RECARGA BATERIA 150 AMP P/ ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISY 0361, CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO RECARGA BATERIA 150 AMP P/ ÔNIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISY 0361, CFE AUTORIZAÇÃO. |
60,00 |
|
|
01/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/2155; |
|
60,00 |
|
18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4220/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.