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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4228	Data de lançamento:	04/12/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: COMPLEMENTAR FÉRIAS VALDEMAR 2020	0,00	1.418,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: COMPLEMENTAR FÉRIAS VALDEMAR 2020	1.418,93
04/12/2020	pela despesa empenhada ref complementar de ferias		1.418,93
04/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			106,92
04/12/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social.			204,83
18/12/2020	Pagamento de Empenho 4228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.107,18
TOTAL		1.418,93	1.418,93	1.418,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	04/12/2020	106,92	Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	04/12/2020	204,83	Lançada
TOTAL		311,75

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