| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS LAVAGENS NOS CAMINHÕES E MAQUINARIOS, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/ 2020. | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS LAVAGENS NOS CAMINHÕES E MAQUINARIOS, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/ 2020. | 850,00 | ||
| 04/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/00153; | 850,00 | ||
| 18/12/2020 | Pagamento de Empenho 4230/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
