Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LAVAGEM DO PATO DE GILMAR CABRAL DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4230 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
11 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS LAVAGENS NOS CAMINHÕES
E MAQUINARIOS, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/ 2020. |
0,00 |
850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS LAVAGENS NOS CAMINHÕES
E MAQUINARIOS, DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE LIC. DE CONVITE Nº 11/ 2020. |
850,00 |
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04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/00153; |
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850,00 |
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18/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4230/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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850,00 |
TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.