Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
PSF - ESTADO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (GAZE RAYON)DE USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS (GAZE RAYON)DE USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
240,00 |
|
|
04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4090; |
|
240,00 |
|
18/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4237/2020
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 |
|
|
240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.