| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ( ATADURAS, COMPREESA, ENTRE OUTROS)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 391,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ( ATADURAS, COMPREESA, ENTRE OUTROS)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 391,81 | ||
| 04/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/75184; | 391,81 | ||
| 23/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2020 NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646 | 391,81 | ||
| TOTAL | 391,81 | 391,81 | 391,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
