Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
4238
Data de lançamento:
04/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso:
PSF - ESTADO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ( ATADURAS, COMPREESA, ENTRE OUTROS)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
391,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS ( ATADURAS, COMPREESA, ENTRE OUTROS)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE SAÚDE NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
391,81
04/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/75184;
391,81
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2020
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED - 1646
391,81
TOTAL
391,81
391,81
391,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
