MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 DIARIA P/ SERVIDOR CHEFE DE SETOR NA CIDADE PORTO ALEGRE DIA 10 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
172,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 DIARIA P/ SERVIDOR CHEFE DE SETOR NA CIDADE PORTO ALEGRE DIA 10 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
172,20
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 DIARIA P/ SERVIDOR CHEFE DE SETOR NA CIDADE PORTO ALEGRE DIA 10 DO CORRENTE MÊS POR OCASIÃO TRATAR ASSUNTOS DE INTERECE DA ADM MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO.
172,20
18/12/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4240/2020
EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942
172,20
TOTAL
172,20
172,20
172,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.