Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Fonte de Recurso: |
SUAS - SCFV |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
0,00 |
42,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. |
42,42 |
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04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/470; |
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42,42 |
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23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2020
LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI - 3236 |
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42,42 |
TOTAL |
42,42 |
42,42 |
42,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.