Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4243 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
100,00 |
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| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CRUZ ALTA A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
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100,00 |
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| 23/12/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2020
AIRTON MANUEL CAVALHEIRO BINELLO - 1487 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
