MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E DE MENOR QUE O MOTORISTA ESTAVA TRANSPORTANDO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEGREGRO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.
0,00
191,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E DE MENOR QUE O MOTORISTA ESTAVA TRANSPORTANDO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEGREGRO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.
191,10
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA E DE MENOR QUE O MOTORISTA ESTAVA TRANSPORTANDO, EM VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEGREGRO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.
191,10
23/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4244/2020
TARCISIO NUNES BORBA - 316
191,10
TOTAL
191,10
191,10
191,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
