Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS CONSERTO PNEU VEÍCULO MERIVA PLACA ILS2256. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS CONSERTO PNEU VEÍCULO MERIVA PLACA ILS2256. |
20,00 |
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04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/053; |
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20,00 |
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28/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4248/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.