PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MÊS
P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS
PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA P/ CONSULTA/TRATAMENTO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
344,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MÊS
P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS
PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA P/ CONSULTA/TRATAMENTO CFE AUTORIZAÇÃO.
344,40
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 19 DO CORRENTE MÊS
P/ SERVIDOR MOTORISTA NA CID. DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE TRANS
PORTAR ENCAMINHAR A PACIENTE ALINE DIAS NO HOSPITAL SANTA CASA DE MI-
SERICÓRDIA P/ CONSULTA/TRATAMENTO CFE AUTORIZAÇÃO.
344,40
23/12/2020
Pagamento de Empenho 4253/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,40
TOTAL
344,40
344,40
344,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.