Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4259 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Materiais de Copa, Cozinha e Higienização |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. |
0,00 |
742,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO. |
742,82 |
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| 04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/026; 001/024; 001/025; |
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742,82 |
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| 28/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4259/2020
ALEKSANDRO DA SILVA PIERINI - 4712 |
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742,82 |
| TOTAL |
742,82 |
742,82 |
742,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
