| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4263 | Data de lançamento: | 04/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÕES, E BALANÇEAMENTOS DE PNUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÕES, E BALANÇEAMENTOS DE PNUS, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 350,00 | ||
| 04/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/055; | 350,00 | ||
| 28/12/2020 | Pagamento de Empenho 4263/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
