Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4264 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS E RECAPAGEM |
Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185.65.R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
1.656,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185.65.R15, PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO POLO PLACA JAA2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1.656,00 |
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04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032312556; |
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1.656,00 |
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28/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4264/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.656,00 |
TOTAL |
1.656,00 |
1.656,00 |
1.656,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.