Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4272 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Abastecimento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Manutenção Rede de Abastecimento de água |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
22 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO E EMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.631,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CANOS PARA MANUTENÇÃO E EMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO. |
2.631,00 |
|
|
| 04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0631; |
|
2.631,00 |
|
| 28/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4272/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.631,00 |
| TOTAL |
2.631,00 |
2.631,00 |
2.631,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
