3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO NA LINHA ESQUINA MARTINS (DISJUNTOR TRIPOLAR E POSTE MONOFÁSICO), MAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍIPIO.
0,00
2.116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO NA LINHA ESQUINA MARTINS (DISJUNTOR TRIPOLAR E POSTE MONOFÁSICO), MAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍIPIO.
2.116,00
04/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0638; 001/0637;
2.116,00
28/12/2020
Pagamento de Empenho 4273/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.116,00
TOTAL
2.116,00
2.116,00
2.116,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.