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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4273	Data de lançamento:	04/12/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO NA LINHA ESQUINA MARTINS (DISJUNTOR TRIPOLAR E POSTE MONOFÁSICO), MAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍIPIO.	0,00	2.116,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PARA INSTALAÇÃO NA LINHA ESQUINA MARTINS (DISJUNTOR TRIPOLAR E POSTE MONOFÁSICO), MAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍIPIO.	2.116,00
04/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 001/0638; 001/0637;		2.116,00
28/12/2020	Pagamento de Empenho 4273/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.116,00
TOTAL		2.116,00	2.116,00	2.116,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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