MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - Serviços de Publicidade de Utilidade Pública
Natureza da despesa:
PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL COM CONTEÚDO MOTIVACIONAL E FILOSÓFICO, GRAVADO 5 MINUTOS DIÁRIOS, EM RAZÃO DO COVID-19. SENDO VALOR MENSAL DE R$ 350,00. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO DE 6 MESES.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL COM CONTEÚDO MOTIVACIONAL E FILOSÓFICO, GRAVADO 5 MINUTOS DIÁRIOS, EM RAZÃO DO COVID-19. SENDO VALOR MENSAL DE R$ 350,00. EMPENHO RELATIVO AO PERIODO DE 6 MESES.
2.100,00
04/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 1/133; 1/157; 1/175; 1/190; 1/208; 1/219;
2.100,00
28/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4274/2020
RADIO AVENIDA DE ERVAL SECO LTDA - 4722
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
