Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI Z |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4281 |
Data de lançamento: |
04/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - Transporte Escolar União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 07/2020. |
0,00 |
6.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 07/2020. |
6.680,00 |
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| 04/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/032; |
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6.680,00 |
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| 30/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4281/2020
TRR CAÇULA TRANSP & COM DE COMBUSTÍEIS DE AMAURI ZANCHETT - 4689 |
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6.680,00 |
| TOTAL |
6.680,00 |
6.680,00 |
6.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
