Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: FÉRIAS FEVEREIRO 2020 |
6.748,60 |
|
|
01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS GOZO FERIAS 01/02/2020 A 29/02/2020 |
|
6.748,60 |
|
01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SEGURO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
7,18 |
01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
138,12 |
01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
233,00 |
01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
309,50 |
01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
567,44 |
01/02/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
875,73 |
13/02/2020 |
Pagamento de Empenho 429/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.617,63 |
TOTAL |
6.748,60 |
6.748,60 |
6.748,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.