| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 29/12/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 12 2020 | 11.881,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 12 2020 | 11.881,18 | ||
| 29/12/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 12/2020 | 11.881,18 | ||
| 31/12/2020 | EMPENHO NÃO LIQUIDADO. | -11.881,18 | ||
| 31/12/2020 | EMPENHO NÃO LIQUIDADO. | -11.881,18 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
