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Exercício: 2020
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	434	Data de lançamento:	01/02/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS FEVEREIRO 2020	0,00	1.674,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2020	PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS FEVEREIRO 2020	1.674,34
01/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS GOZO FERIAS 01/02/2020 A 29/02/2020		1.674,34
01/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			110,67
01/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			200,92
01/02/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			427,67
13/02/2020	Pagamento de Empenho 434/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			935,08
TOTAL		1.674,34	1.674,34	1.674,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/02/2020	110,67		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/02/2020	200,92		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/02/2020	427,67		Lançada
TOTAL		739,26