PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS GOZO FERIAS 01/02/2020 A 29/02/2020
1.674,34
01/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.
110,67
01/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.
200,92
01/02/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.
427,67
13/02/2020
Pagamento de Empenho 434/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
935,08
TOTAL
1.674,34
1.674,34
1.674,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.