| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 435 | Data de lançamento: | 01/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS FEVEREIRO 2020 | 518,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHA FÉRIAS FEVEREIRO 2020 | 518,37 | ||
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES MUNICIPAIS GOZO FERIAS 01/02/2020 A 29/02/2020 | 518,37 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Empenho 435/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,37 | ||
| TOTAL | 518,37 | 518,37 | 518,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
