MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BASICA FNS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 12 2020
0,00
1.033,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: FOLHA 12 2020
1.033,20
29/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 12/2020
1.033,20
29/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal
6,89
29/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal
97,95
29/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa Saúde Familiar Federal
117,68
30/12/2020
Pagamento de Empenho 4362/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
810,68
TOTAL
1.033,20
1.033,20
1.033,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
