MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: RESCISÕES 12 2020
0,00
3.062,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA: RESCISÕES 12 2020
3.062,82
30/12/2020
REFERENTE A PAGAMENTO RECISAO CONTRATO DE TRABALHO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES CCS DO EXECUTIVO COMPETENCIA ANO 2020
3.062,82
30/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças
116,32
30/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças
132,03
30/12/2020
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças
244,28
30/12/2020
Pagamento de Empenho 4409/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.570,19
TOTAL
3.062,82
3.062,82
3.062,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA
