Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4441 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 12 2020 |
0,00 |
828,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 12 2020 |
828,71 |
|
|
30/12/2020 |
REFERENTE A PAGAMENTO RECISAO CONTRATO DE TRABALHO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES CCS DO EXECUTIVO COMPETENCIA ANO 2020 |
|
828,71 |
|
30/12/2020 |
Pagamento de Empenho 4441/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
828,71 |
TOTAL |
828,71 |
828,71 |
828,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.