Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4443
Data de lançamento:
30/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
SUAS - SCFV
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CULTURAS, OFICINAS C/ GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIS
TENCIA SOCIAL CFE CONTRATO. COMPE-
TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
0,00
1.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE CULTURAS, OFICINAS C/ GRUPOS DESENVOLVIDOS PELA ASSIS
TENCIA SOCIAL CFE CONTRATO. COMPE-
TENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.
1.460,00
30/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 01/017;
1.460,00
31/12/2020
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO.
-1.460,00
31/12/2020
ESTORNO CFE AUTORIZAÇÃO.
-1.460,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
