Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4455
Data de lançamento:
30/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175X70/R14, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DA SECRETARIA DE OBRAS/SETOR MANUTENÇÃO ÁGUA.
0,00
1.596,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS NOVOS 175X70/R14, PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA IQG5768 DA SECRETARIA DE OBRAS/SETOR MANUTENÇÃO ÁGUA.
1.596,00
30/12/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 890/032312350;
1.596,00
31/12/2020
Pagamento de Empenho 4455/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.596,00
TOTAL
1.596,00
1.596,00
1.596,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
