Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4457 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços |
Fonte de Recurso: |
SUAS - IGDBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOC DIA 08/12/2020 CONTA 312991 GBF |
0,00 |
10,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOC DIA 08/12/2020 CONTA 312991 GBF |
10,45 |
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30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOC DIA 08/12/2020 CONTA 312991 GBF |
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10,45 |
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31/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2020
BANCO DO BRASIL S A - 19 |
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10,45 |
TOTAL |
10,45 |
10,45 |
10,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.