Nome do Credor: KS CONSTRUTORA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS D
Dados do Empenho
Número do empenho:
4462
Data de lançamento:
30/12/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SER-
VIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CALÇAMENTO NAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E NA RUA 12 DE OUTURO, CFE MEDIÇÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO REEMPENHADO DEVIDOR RECURSOS FINANCEIRO.
0,00
2.259,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SER-
VIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CALÇAMENTO NAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E NA RUA 12 DE OUTURO, CFE MEDIÇÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO REEMPENHADO DEVIDOR RECURSOS FINANCEIRO.
2.259,00
30/12/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SER-
VIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO CALÇAMENTO NAS RUAS 15 DE NOVEMBRO E NA RUA 12 DE OUTURO, CFE MEDIÇÃO DO ENGENHEIRO DA PREFEITURA ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO REEMPENHADO DEVIDOR RECURSOS FINANCEIRO.
2.259,00
31/12/2020
Pagamento de Empenho 4462/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858432
2.259,00
TOTAL
2.259,00
2.259,00
2.259,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
