Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL 13,39 T. DE PEDRA BRITA 3/4 NR 01, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
468,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL 13,39 T. DE PEDRA BRITA 3/4 NR 01, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
468,65 |
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| 30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/061542; |
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468,65 |
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| 31/12/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2020
CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 |
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468,65 |
| TOTAL |
468,65 |
468,65 |
468,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
