Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: CONSTRUBRÁS CONSTRUTORA DE OBRAS RODOVIáRIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4464 |
Data de lançamento: |
30/12/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
PEDRA BRITA |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL 13,39 T. DE PEDRA BRITA 3/4 NR 01, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
468,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL 13,39 T. DE PEDRA BRITA 3/4 NR 01, P/ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. |
468,65 |
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30/12/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/061542; |
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468,65 |
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31/12/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4464/2020
CONSTRUBRÁS Construtora de Obras Rodoviárias Ltda - 887 |
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468,65 |
TOTAL |
468,65 |
468,65 |
468,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.