Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ENGECON CERVI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
450 |
Data de lançamento: |
01/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 418/2020, PELA EXECUÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA 14 DE MAIO. |
0,00 |
782,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 418/2020, PELA EXECUÇÃO E MEDIÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO NA RUA 14 DE MAIO. |
782,94 |
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| 01/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027756263; |
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782,94 |
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| 03/02/2020 |
erro de lançamento |
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-782,94 |
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| 03/02/2020 |
erro de lançamento |
-782,94 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
