| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 453 | Data de lançamento: | 01/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ALÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 10/02/2020. | 2.186,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ALÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 10/02/2020. | 2.186,50 | ||
| 01/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ALÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 10/02/2020. | 2.186,50 | ||
| 13/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 453/2020 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 | 2.186,50 | ||
| TOTAL | 2.186,50 | 2.186,50 | 2.186,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
