Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRR COMBUSTIVEIS SERRANO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
457 |
Data de lançamento: |
01/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
ÓLEO DIESEL S-10 |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 308/2020, REF A AQUISIÇÃO DE 3000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, CFME LICITAÇÃO TP Nº 03/2019. |
0,00 |
7.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMEPNHO 308/2020, REF A AQUISIÇÃO DE 3000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10, CFME LICITAÇÃO TP Nº 03/2019. |
7.400,00 |
|
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| 01/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/23262; 001/23263; |
|
7.400,00 |
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| 27/02/2020 |
Pagamento de Empenho 457/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.400,00 |
| TOTAL |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
