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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTONIO DE SOUSA FILHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	463	Data de lançamento:	01/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE
Conta de Despesa:	3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes
Natureza da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE TRABALHADORES
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ TRABALHADORES QUE TRABALHAM FORA DA SED. MUNICIPAL CFE LEI MUNIC. 595/ 2018. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2020.	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ TRABALHADORES QUE TRABALHAM FORA DA SED. MUNICIPAL CFE LEI MUNIC. 595/ 2018. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2020.	350,00
01/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ TRABALHADORES QUE TRABALHAM FORA DA SED. MUNICIPAL CFE LEI MUNIC. 595/ 2018. COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO DE 2020.		350,00
01/02/2020	POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.		-350,00
01/02/2020	POR UM LAPSO TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	-350,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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