PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE MUDAS (VERDURA), ADUBOS ORGANICOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO EQUIPAMENOTS P/ HORTA DA EMEI CONS-
TRUINDO SONHOS CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
264,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO
DE MUDAS (VERDURA), ADUBOS ORGANICOS E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO EQUIPAMENOTS P/ HORTA DA EMEI CONS-
TRUINDO SONHOS CFE AUTORIZAÇÃO.
264,00
01/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000005;
264,00
14/02/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 479/2020 - REF. FEVEREIRO/2020
MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128
264,00
14/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 479/2020
MARCOS FERREIRA MOREIRA - 4128
264,00
14/02/2020
erro de lançamento
-264,00
TOTAL
264,00
264,00
264,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.