Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
484
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A¨1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA FAMURS NOS DIAS 13 E 14/02/2020, BEM COMO DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO.
0,00
929,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A¨1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA FAMURS NOS DIAS 13 E 14/02/2020, BEM COMO DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO.
929,88
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A¨1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA FAMURS NOS DIAS 13 E 14/02/2019, BEM COMO DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS SEM ACESSO ASFÁLTICO.
929,88
17/02/2020
Pagamento de Empenho 484/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
929,88
TOTAL
929,88
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929,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.