Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
486
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas de Transporte
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL COM VEÍCULO PRÓPRIO (PARTICULAR), PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA FAMURS NOS DIAS 13 E 14/02/2019, CFME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017.
0,00
1.034,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL COM VEÍCULO PRÓPRIO (PARTICULAR), PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA FAMURS NOS DIAS 13 E 14/02/2019, CFME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017.
1.034,12
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL COM VEÍCULO PRÓPRIO (PARTICULAR), PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA FAMURS NOS DIAS 13 E 14/02/2019, CFME LEI MUNICIPAL Nº 654/2017.
1.034,12
17/02/2020
Pagamento de Empenho 486/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.034,12
TOTAL
1.034,12
1.034,12
1.034,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
