Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
06/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - Locação de Meios de Transporte |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE SAÚDE E PASSAGEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE GRUPOS DO NAAB/NASF PARA A CIDADE DE AMETISTA DO SUL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE GRUPOS DO NAAB/NASF PARA A CIDADE DE AMETISTA DO SUL. |
600,00 |
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| 06/01/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027672825; |
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600,00 |
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| 20/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 49/2020
ARDENGHI BORTOLINI E CIA LTDA - 4208 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
