Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
492 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
SUAS - PISO BÁSICO FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2019. |
0,00 |
340,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2019. |
340,46 |
|
|
| 03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0350; |
|
340,46 |
|
| 17/02/2020 |
Pagamento de Empenho 492/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
340,46 |
| TOTAL |
340,46 |
340,46 |
340,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
