| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 508 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS 17,5 X 25, DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA (TRAZEIRA) JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE 02 PNEUS 17,5 X 25, DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA (TRAZEIRA) JCB DA SECRETARIA DE OBRAS. | 4.200,00 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/434; | 4.200,00 | ||
| 18/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 508/2020 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
