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Exercício: 2020
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	512	Data de lançamento:	03/02/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MEMSO A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.	0,00	344,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MEMSO A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.	344,40
03/02/2020	PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MEMSO A PORTO ALEGRE NO DIA 13/02/2020, TRANSPORTAR PACIENTE AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO.		344,40
20/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 512/2020 Enio Fidêncio - 1183			344,40
TOTAL		344,40	344,40	344,40
SALDO A PAGAR				0,00