MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FORMATAÇÃO AJUSTE P/ POSTERIOR ENVIO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREÇÃO PRES.
Nº 05/ 2020, P/ PUBLICAÇÃO NO DOE/RS
OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 MAQ. PESADA RETRO ESCAVADEIRA NOVA CONVENIO Nº 892380/2019.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FORMATAÇÃO AJUSTE P/ POSTERIOR ENVIO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREÇÃO PRES.
Nº 05/ 2020, P/ PUBLICAÇÃO NO DOE/RS
OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 MAQ. PESADA RETRO ESCAVADEIRA NOVA CONVENIO Nº 892380/2019.
60,00
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FORMATAÇÃO AJUSTE P/ POSTERIOR ENVIO DE EXTRATO DE EDITAL DE PREÇÃO PRES.
Nº 05/ 2020, P/ PUBLICAÇÃO NO DOE/RS
OBJETO AQUISIÇÃO DE 01 MAQ. PESADA RETRO ESCAVADEIRA NOVA CONVENIO Nº 892380/2019.
60,00
06/04/2020
Pagamento de Empenho 517/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.