| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM NORONHA DE FERNANDO JOSE MARTINS NORONHA |
| Número do empenho: | 52 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEN VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEN VEÍCULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. | 25,00 | ||
| 06/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/109; | 25,00 | ||
| 20/01/2020 | Pagamento de Empenho 52/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
