Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GRELL MANN E GRELL MANN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ REPOSIÇÃO SUBSTITUIÇÃO NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. |
300,00 |
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03/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000131; |
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300,00 |
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20/02/2020 |
Pagamento de Empenho 523/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.