| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRELL MANN E GRELL MANN LTDA |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 03/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS REVISÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITA NO EMP. N º 423 / 2020, NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2020 | PELA DESPESA EMPENHADA REF PGTO DE SERVIÇOS REVISÃO, MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESCRITA NO EMP. N º 423 / 2020, NA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DE USO DA SEC. DE OBRAS CFE AUTORIZAÇÃO. | 100,00 | ||
| 03/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000124; | 100,00 | ||
| 20/02/2020 | Pagamento de Empenho 524/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
