MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E REPAROS TAMPAS DE BOCAS DE LOBO DAS RUAS DA CIDADE.
0,00
1.218,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E REPAROS TAMPAS DE BOCAS DE LOBO DAS RUAS DA CIDADE.
1.218,20
03/02/2020
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0494;
1.218,20
20/02/2020
Pagamento de Empenho 531/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.218,20
TOTAL
1.218,20
1.218,20
1.218,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.