Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ELCIDES JOSE BRUN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
537 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
122,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
122,43 |
|
|
| 03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. |
|
122,43 |
|
| 20/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 537/2020
ELCIDES JOSE BRUN - 1623 |
|
|
122,43 |
| TOTAL |
122,43 |
122,43 |
122,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
