Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: FABRICIO DE QUADROS BARBOSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
538 |
Data de lançamento: |
03/02/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
0,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
17,00 |
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03/02/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. |
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17,00 |
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20/02/2020 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 538/2020
FABRICIO DE QUADROS BARBOSA - 1340 |
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17,00 |
TOTAL |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.