Nome do Credor: PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
542
Data de lançamento:
03/02/2020
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa:
Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF. DA UNIÃO EXTRATO DE CONTRATO RELATIVO AO PRO-
CESSO LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2020.
OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM.
0,00
897,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF. DA UNIÃO EXTRATO DE CONTRATO RELATIVO AO PRO-
CESSO LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2020.
OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM.
897,79
03/02/2020
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OF. DA UNIÃO EXTRATO DE CONTRATO RELATIVO AO PRO-
CESSO LIC. NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº04/2020.
OBJETO AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO ZERO KM.
897,79
21/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2020
PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - 2738
897,79
TOTAL
897,79
897,79
897,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
